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网上办税服务厅增值税专用发票代开操作指南

更新时间:2016-11-17 08:54:33点击次数:2703次字号:T|T
网上办税服务厅增值税专用发票代开操作指南 (纳税人网厅端使用) 一、业务概述 增值税小规模纳税人通过网上办税服务厅申请代开增值税专用发票,税库银直接扣款后至办税服务厅窗口(ARM机取票尚未开通)打印发票。 二、办理前提 (一)纳税人是增值税小规模纳税人,且当前存在有效的增值税税种核定; (二)纳税人已签订税库银三方协议,且已在金税三期核心征管中验证通过; (三)纳税人办理过CA证书(法人一证通)。 三、代...

网上办税服务厅增值税专用发票代开操作指南

(纳税人网厅端使用)

一、业务概述

增值税小规模纳税人通过网上办税服务厅申请代开增值税专用发票,税库银直接扣款后至办税服务厅窗口(ARM机取票尚未开通)打印发票。

二、办理前提

(一)纳税人是增值税小规模纳税人,且当前存在有效的增值税税种核定;

(二)纳税人已签订税库银三方协议,且已在金税三期核心征管中验证通过;

(三)纳税人办理过CA证书(法人一证通)。

三、代开步骤

第一步:维护取票人信息

登陆上海税务官方网站,进入网上办税服务厅,点击右侧“办税人员”菜单,进入办税人员维护界面。进入界面后,系统会列出当前已存在的办税人员姓名,如需使用现有办税人员作为取票人,可直接在对应人员后点击“修改”,如需新增其他人作为取票人,则点击“新增办税人员”。

 

进入办税人员维护界面,填写必填项目,并在“办理业务”中的“网上代开发票”前打钩。

注意事项1由于ARM机取票目前只支持二代身份证,故取票人员的身份证件类型务必选择“居民身份证”,并填写准确的身份证号码。填写完成后保存即可完成取票人维护。(目前ARM机取票尚未开通,需至大厅窗口取票)

 

第二步:代开发票信息填写

点击左侧“我要办事”菜单——“发票办理”子菜单,找到“增值税专用发票代开”。填写申请代开的增值税专用发票信息。

按照实际情况,销售方纳税人信息、购买方纳税人信息、发票的“基本信息”填写。标注*号的为必填项,特别是增值税征收品目,请一定填选正确。

填写完货物或应税劳务、服务信息后,系统将会自动根据您选择的征收品目计算出相应的税款信息。

注意事项2:填写信息后需核对税款信息(增值税、附加税)。无误后保存并扣款。

注意事项3:纳税人连续申请开具多张发票时,为保证开票顺利,请于每次申请代开完毕后,清理浏览器缓存。再次进入网厅代开界面时,点击“清空”按钮,及时清空上次代开信息。

 

                 第三步:CA证书签名并提交

点击“保存并扣款”后,网厅会再次确认所要缴纳的税款,请确保纳税账户的余额足够,插入CA证书签名确认。如果账户余额充足,稍等片刻便会扣款成功。

 

第四步:取票

完成以上步骤,可以前往办税服务厅窗口开票。(ARM机自主取票暂未开通,ARM机取票需携带二代身份证)

 

第五步:收取电子缴款凭证

在缴款后,一般3个工作日内,打开eTax@SH 3软件,点击“收取”,可在“收件箱”中查看税务局电子签名过的电子缴款凭证。

注意事项4如果是多网上电子申报账户(有带“-1”、“-2”)用户,只有电子申报主账户才能收到。

 

 

感谢您使用网上办税服务,祝您办税愉快!

 

 

附件:网上办税服务厅增值税专用发票代开操作指南

(编辑:admin)